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令和3年監査報告第2号
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最終更新日：2021年5月18日ページID:141033
ページの概要：令和3年5月17日に市会・市長へ報告し、同18日に公表を行った監査報告を掲載します。【監査対象：緑政土木局、上下水道局、教育委員会、団体】
財務監査・行政監査・財政援助団体等監査
緑政土木局・農業委員会事務局・財政局・公益財団法人名古屋市みどりの協会等
指摘
- 公園における行為許可使用料の債権管理について（収入事務）
- 公園愛護会及び街路樹愛護会への報償金の支出について（支出事務）
- 自転車駐車対策報償金の支出について（支出事務）
- 農業センター駐車場使用料徴収等業務委託について（契約事務）
- 営業用乗用自動車乗車券の管理について（財産管理事務）
- 備品の管理について（財産管理事務）
- 金券類等の管理について（財産管理事務）
- 外部記録媒体の管理について（行政運営事務）
- 道路工事の施行承認事務について（行政運営事務）
- 農地台帳の原本証明事務について（行政運営事務）
- 世界の熱帯果樹温室の利用料金の徴収事務及びフルーツパーク要綱について（収入事務）
- 生産物の売払い事務について（収入事務）
- 貸付備品の管理について（財産管理事務）
- 公園施設の管理許可について（財産管理事務）
- 公園施設の維持管理について（その他事務）
- 収支決算書について（その他事務）
- 指定管理者募集要項及び業務仕様書について（その他事務）
- 消防設備等の故障への対応について（その他事務）
意見
- 都市公園の運営管理について
- みどりが丘公園における墓地整備事業の見直しについて
監査結果
添付ファイル
タイムズグループ等・住宅都市局
指摘
- 事業報告書の適正な作成について（その他事務）
意見
- 久屋駐車場の指定管理について
監査結果
上下水道局（工事）
指摘
- 低圧幹線の設計について（設計）
- 屋上防水改修について（設計）
- 土木工事の施工管理について（施工）
- 薬液注入工における地下水等の水質監視について（施工）
意見
- 適切な工事監理について
監査結果
名古屋市住宅供給公社（工事）
指摘
- 適切な工事監督及び完了検査の適正な実施について（施工）
- ひさし上からの墜落防止措置について（施工）
監査結果
教育委員会・財政局
指摘
- 財務会計総合システムの電子決裁について（支出事務）
- 特別支援教育就学奨励費の支給事務について（支出事務）
- 学校施設の目的外使用許可について（財産管理事務）
- 外部記録媒体の管理について（行政運営事務）
- 情報の保護及び管理の方法に関する定めについて（行政運営事務）
- 学校徴収金の管理について（行政運営事務）
意見
- 学校における適正な事務の執行の確保について
監査結果
公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー・観光文化交流局
指摘
- 特になし
その他
- 経営戦略計画に定める成果指標について
監査結果
名古屋市住宅供給公社・住宅都市局
指摘
- 情報セキュリティに関する取組みについて（その他事務）
その他
- 借入金の計画的な償還について
監査結果
公益社団法人名古屋市シルバー人材センター・健康福祉局
指摘
- 補助金の精算事務について（その他事務）
監査結果
コングレ・名古屋観光コンベンションビューローコンソーシアム・観光文化交流局
指摘
- 特になし
監査結果
公益社団法人名古屋市シルバー人材センター・健康福祉局
指摘
- 経費の案分処理及び事業報告書について（その他事務）
監査結果
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