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令和2年監査報告第1号

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このページを印刷する最終更新日:2020年7月3日

ページID:123487

ページの概要:令和2年2月18日に市会・市長へ報告し、同19日に公表を行った監査報告を掲載します。【監査対象:区役所、子ども青少年局、団体】

定期監査・行政監査

区役所(中村区、昭和区、熱田区、中川区、港区及び南区)

指摘事項

  • 収入事務
     収納金出納簿の照合及び査閲についてなど 2項目
  • 支出事務
     前渡金出納簿への登載及び符合確認について
  • 財産管理事務
     金券類等の管理についてなど 2項目
  • 行政運営事務
     愛知県証紙の管理についてなど 8項目

意見

  • 内部統制制度の実施に向けた適正な業務執行を確保するためのチェック機能の強化について

監査結果

添付ファイル

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随時監査

子ども青少年局 玉野川学園

指摘事項

  • 財産管理事務
     備品の管理について
  • 行政運営事務
     預り金の管理についてなど 2項目

監査結果

出資団体監査

公益財団法人名古屋市民休暇村管理公社

指摘事項

  • 領収書の管理についてなど 3項目

意見

監査結果

公益財団法人名古屋産業振興公社

指摘事項

  • 備品の管理についてなど 4項目

意見

監査結果

名古屋市土地開発公社

指摘事項

  • 特になし

意見

監査結果

財政援助団体監査

名古屋商工会議所

指摘事項

  • 特になし

監査結果

港まちづくり協議会

指摘事項

  • 随意契約における予定価格の設定についてなど 2項目

監査結果

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このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務担当

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

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