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令和6年監査報告第2号
ページID:174688
ページの概要：令和6年5月16日に市会・市長へ報告し、同17日に公表を行った監査報告を掲載します。【監査対象：会計室及び財政局、住宅都市局、上下水道局、教育委員会、子ども青少年局（工事）、交通局（工事）、団体】
財務監査・行政監査・財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者監査）
会計室及び財政局
指摘
- 前渡金出納簿への登載について（支出事務）
- 競争性のある契約の締結について（契約事務）
- 相続人調査事務について（行政運営事務）
- 事業所税の申告内容の誤りへの対応について（行政運営事務）
- 給与支払報告書未提出義務者の調査について（行政運営事務）
- 課税標準の特例の適用事務について（行政運営事務）
- 交付要求に係る財産上の権利者の確認について（行政運営事務）
意見
- 市税の適正な賦課・徴収事務の執行について
- ふるさと納税について
監査結果
添付ファイル
住宅都市局、三井不動産株式会社
指摘
- 収入金額の確認について（収入事務）
- 区分所有建物の修繕工事に係る負担金支出について（支出事務）
- 支出命令事務について（支出事務）
- 随意契約を締結した場合における公表について（契約事務）
- 公有財産有償貸付契約における貸付面積について（財産管理事務）
- 防火設備の改善について（財産管理事務）
- 事業施行者管理道路の一時使用の承認について（財産管理事務）
- 小規模修繕に係る確認について（財産管理事務）
- 事業報告書の作成について（その他事務）
意見
- リニア中央新幹線の開業等に向けたまちづくりの推進について
監査結果
上下水道局
指摘
- 物品納品状況確認記録簿について（契約事務）
- パスワードの管理等について（行政運営事務）
- システム操作権限の管理について（行政運営事務）
- 支給品の管理について（行政運営事務）
意見
- 持続可能な経営に向けた取組について
監査結果
添付ファイル
教育委員会（総務部等）
指摘
- 支出命令事務について（支出事務）
- 支払遅延について（支出事務）
- 特別支援教育就学奨励費の支給事務について（支出事務）
- 契約の変更手続について（契約事務）
- 競争性のある契約の締結について（契約事務）
- 仕様の明確化について（契約事務）
- 薬品（毒物・劇物）の管理について（財産管理事務）
- 学校施設の管理について（財産管理事務）
- 学校給食施設等の衛生点検について（行政運営事務）
- 学校徴収金の管理について（行政運営事務）
- 外部記録媒体の管理について（行政運営事務）
- 学校給食会計に係る機密情報の取扱いについて（行政運営事務）
意見
- 学校における働き方改革の推進について
監査結果
子ども青少年局（工事）
指摘
- 遊具の適正な設置について（施工）
- 出来高検査の実施について（検査）
- 現場代理人及び主任技術者等の通知について（その他）
監査結果
交通局（工事）
指摘
- 電気設備機器の適正な耐震支持について（施工）
- 業務委託における予定価格の適正な設定について（その他）
意見
- 適切な工事監理に向けた取組について
監査結果
財政援助団体等監査（出資団体監査）
公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センター・総務局
指摘
- インターネットバンキングの利用権限の設定について（支出事務）
- 預金照合の実施について（財産管理事務）
監査結果
公益財団法人名古屋産業振興公社・経済局
指摘
- インターネットバンキングの利用権限の設定について（支出事務）
監査結果
名古屋ガイドウェイバス株式会社・住宅都市局
指摘
- 特になし
意見
- 経営健全化方針に基づくガイドウェイバス株式会社への指導・監督について
監査結果
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