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平成29年監査公表第3号

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このページを印刷する最終更新日:2017年5月17日

ページの概要:平成29年5月16日に市会・市長へ報告し、同17日に公表を行った監査報告を掲載します。【監査対象:交通局、市民経済局・観光文化交流局等、上下水道局(工事)、市民経済局・観光文化交流局等(工事)、健康福祉局等、団体】

定期監査・行政監査

交通局

指摘事項

  • 収入事務
     領収書の発行について
  • 支出事務
     資金前渡の事務処理についてなど2項目
  • 財産管理事務
     携帯型アルコール検知器の貸与について
  • 事業運営事務
     36協定上の時間外労働時間を延長するための協議についてなど4項目

意見

  • 地下鉄事業における安全対策について
  • 市バス事業における安全対策について

監査結果

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市民経済局・観光文化交流局・区役所・財政局

指摘事項

  • 収入事務
     債権管理についてなど2項目
  • 契約事務
     産業廃棄物の処理委託について
  • 財産管理事務
     公有財産台帳への計上について
  • 行政運営事務
     社会保障・税番号(マイナンバー)制度についてなど3項目

意見

  • 社会保障・税制度(マイナンバー)制度に係る事務について
  • 公設市場活性化支援事業補助金について

監査結果

上下水道局(工事)

指摘事項

  • ウエルポイント工法の工事を伴う掘削の施工についてなど2項目

意見

  • 市民の安全に配慮した工事監理の実施について

監査結果

市民経済局・観光文化交流局・財政局(工事)

指摘事項

  • 維持管理業務
     法定点検の結果を受けた対応について
  • その他
     産業廃棄物の処理についてなど2項目

監査結果

健康福祉局・区役所・財政局

指摘事項

  • 収入事務
     未収金の債権管理についてなど3項目
  • 支出事務
     補助金の交付により造成した基金について
  • 契約事務
     厚生院における医薬品等の契約についてなど2項目
  • 財産管理事務
     営業用乗用自動車乗車券の管理について
  • 行政運営事務
     医療事故及びインシデントの公表についてなど4項目

意見

  • 適正な事務の執行体制(内部統制体制)の整備について
  • 統計資料の公表について
  • 補助金の要綱等の見直しについて

監査結果

財政援助団体監査・公の施設の指定管理者監査

公益社団法人名古屋市シルバー人材センター

指摘事項

  • 未収金の督促事務についてなど2項目

意見

  • シルバー人材センターへの指導監督について

監査結果

財政援助団体監査

名古屋市商店街振興組合連合会

指摘事項

  • 補助事業に係る基礎資料の整理についてなど2項目     

監査結果

名古屋浴場商業協同組合

指摘事項

  • 浴槽容積別助成金に係る実績報告についてなど6項目

監査結果

公の施設の指定管理者監査

KNS共同事業体

指摘事項

  • 特になし

監査結果

名古屋市文化振興事業団・日本管財グループ

指摘事項

  • 特になし

監査結果

太陽・近鉄グループ

指摘事項

  • 特になし

監査結果

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このページの作成担当

監査事務局 監査第一課庶務係

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

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